武邑县检察院
2018年部门预算信息公开目录
一、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2018年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
2018年部门预算公开表
| 部门预算支出总表 |
|
| 部门编码及名称：[151]武邑县人民检察院 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
|
| 序号 |
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 6 |
|
合计 |
1009.59 |
534.59 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 7 |
204 |
公共安全支出 |
1009.59 |
534.59 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 8 |
20404 |
检察 |
1009.59 |
534.59 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 9 |
2040401 |
行政运行 |
734.59 |
534.59 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 10 |
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 11 |
2040405 |
公诉和审判监督 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 12 |
2040406 |
侦查监督 |
76.00 |
0.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
武邑县人民检察院
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：武邑县人民检察院是国家法律监督机关，由同级人民代表大会产生，向人民代表大会负责并报告工作。依照宪法规定，武邑县人民检察院行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
武邑县人民检察院根据工作需要，设有办公室、政治处、案件管理办公室、公诉科、侦查监督科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、技术科、研究室、法警队、人民监督员办公室、纪检监察科机构设置。
机构设置：
部门机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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武邑县人民检察院 |
行政 |
副县级 |
财政拨款 |
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二、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年收入。2018年预算收入1009.59万元，均为一般公共预算收入。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1009.59万元，其中，基本支出534.59万元，包括人员经费507.47万元与公用经费27.12万元；项目支出475万元，主要是行政运行200万元；查办职务犯罪初查经费15万元；公诉和审判监督184万元；侦查监督76万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年收入预算安排999.76万元,增加9.83万元，其中：2018年人员支出减少24.17万元，主要是由于退休人员的工资发放自2018年起由县机关养老保险所发放；基本支出与去年持平；项目支出增长34万元，主要是由于加强检察信息化及加强教育培训工作.
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排27.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排15.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车运行维护费15万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平)；公务接待费0.62万元，与去年持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
根据武邑县第十六届人民代表大会和二次会议通过的工作报告，深入学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实十九大精神为主题，以提高队伍素质为根本，以维护社会稳定、公平正义，为建经济强县、美丽武邑。提供更加有力的司法保障。
1、围绕中心工作、服务经济社会发展新提升。依法强化法律监督，为经济社会发展贡献更多更优的检察力量。
2、维护社会稳定，增进民生福祉上新提升。探索建立监察与衔接机制，继续在反腐败中担当作为。
3、规范司法行为、维护司法公正新提升。全面加强法律监督，坚决纠正执法不严、司法不公突出问题。探索开展公益诉讼，努力培育检察业务新的增长点。
4、加强自身建设，队伍整体素质新提升。努力打造成一支信念、政治、责任、能力、作风高素质的检察队伍。
职责分类绩效目标：
1、查办和预防职务犯罪方面。有效依法严惩职务犯罪，针对全县职务犯罪特点和规律，提出对策；做好在逃职务犯罪案件追赃工作，推进侦查信息化和装备现代化建设。
2、检察监督方面。使侦查监督职能贯穿于案件全过程；依法提起公诉、抗诉，提高案件审结率；继续深入开展未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益；依法有信访秩序，及时依法解决群众诉求，做好信访维稳工作。
3、综合业务管理方面。开展“检察开放日”活动，主动接受人大代表、政协委员监督；加强检察干警的教育培训工作；强化机关网络信息化建设；其他综合事务工性的工作。
2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：
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部门职责-工作活动绩效目标 |
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部门编码及名称：县检察院 |
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预算年度：2018年 |
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|
单位：万元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
|
绩效情况 |
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内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
绩效指标评价标准 |
|
优 |
良 |
中 |
差 |
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职责1:查办和预防职务犯罪 |
15 |
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活动1.1：查办职务犯罪 |
5 |
有效依法严惩职务犯罪，针对全县职务犯罪特点和规律，提出对策；做好在逃职务犯罪杂件追追赃工作，推进侦查信息化和装备现代化建设 |
有效依法严惩职务犯罪，针对全县职务犯罪特点和规律，提出对策；做好在逃职务犯罪杂件追追赃工作，推进侦查信息化和装备现代化建设 |
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项目1：查办职务犯罪 |
|
完成上级交办的查办职务犯罪案件工作，提高案件的起诉率、判决率；最大限度挽回经济损失。 |
完成上级交办的查办职务犯罪案件工作，提高案件的起诉率、判决率；最大限度挽回经济损失。 |
查办全县自侦案件 |
95% |
90% |
85% |
80% |
|
案件起诉率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
案件判决率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
活动1.2：预防职务犯罪 |
10 |
履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可有发生的职务犯罪 |
履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可有发生的职务犯罪 |
|
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项目1：预防职务犯罪 |
|
开展各项预防职务犯罪专项活动，从源头上遏制和减少职务犯罪 |
开展各项预防职务犯罪专项活动，从源头上遏制和减少职务犯罪 |
开展专项活动次数 |
4次以上 |
3次 |
2次 |
1次 |
|
预防服务和教育次数 |
6次以上 |
5次 |
4次 |
3次 |
|
行贿犯罪档案查询次数 |
15次以上 |
10次 |
8次 |
7次 |
|
职责2：检察监督 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活动2.1：侦查监督 |
10 |
侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。 |
侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。 |
|
|
|
|
|
|
项目1：侦查监督 |
|
打击犯罪、保障人权、维护司法公正 |
打击犯罪、保障人权、维护司法公正 |
错捕、撤案率 |
1% |
3% |
4% |
5% |
|
立案监督完成率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
批延准确率 |
100% |
98% |
97% |
96% |
|
活动2.2：公诉、审判监督 |
10 |
审查起诉，对上诉、抗诉案件及再审案个进行审查 |
审查起诉，对上诉、抗诉案件及再审案个进行审查 |
|
|
|
|
|
|
项目1：公诉、审判监督 |
|
依法提起公诉、出庭支持公诉，提高案件审结率。 |
依法提起公诉、出庭支持公诉，提高案件审结率。 |
审结率 |
90%以上 |
85% |
80% |
75% |
|
出庭意见采纳率 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
公诉抗诉率 |
1% |
0.50% |
0.30% |
0.10% |
|
活动2.3：民事行政诉讼宣传 |
15 |
加强民事行政诉讼宣传力度，提高群众民事法律意识 |
加强民事行政诉讼宣传力度，提高群众民事法律意识 |
|
|
|
|
|
|
项目1：民事行政诉讼宣传活动 |
|
按要求积极开展民事行政宣传周活动，提高民众法律意识 |
按要求积极开展民事行政宣传周活动，提高民众法律意识 |
开展数次 |
不少于2次 |
1次 |
|
|
|
受理案件线索 |
30% |
25% |
20% |
15% |
|
解决问题 |
50% |
45% |
40% |
35% |
|
活动2.4：刑事执行监督 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
项目1：刑事执行专项检查活动 |
|
联合公安、看守所开展安全专项大检查，确保监管活动依法有序。 |
联合公安、看守所开展安全专项大检查，确保监管活动依法有序。 |
开展次数 |
不少于3次 |
2次 |
1% |
不少于1次 |
|
预期效果 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
解决问题 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
活动2.5：未成年人刑事检察 |
42 |
|
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|
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|
|
|
项目1：保护未成年人法，法律宣讲进校园活动 |
10 |
开展各种保护未成年人法律宣讲活动，开展预防未成年人犯罪综合治理工作，依法保护未成年人的合法权益 |
开展各种保护未成年人法律宣讲活动，开展预防未成年人犯罪综合治理工作，依法保护未成年人的合法权益 |
开展活动次数 |
不少于5次 |
4次 |
3次 |
2次 |
|
受教育人数 |
不少于300人 |
200人 |
150人 |
100人 |
|
案件办理率 |
95% |
90% |
80% |
75% |
|
项目2：建设未成年人教育基地 |
32 |
开展未成年人法律教育，建设法律教育基地 |
开展未成年人法律教育，建设法律教育基地 |
完工时间 |
98% |
96% |
94% |
92% |
|
开展次数 |
4次 |
3次 |
2次 |
1次 |
|
收获效果 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
活动2.6：司法辅助 |
5 |
|
|
|
|
|
|
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|
项目1：协助开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核等 |
|
协助配合各业务部门开展检察技术工作的物证检验、鉴定、审核工作 |
协助配合各业务部门开展检察技术工作的物证检验、鉴定、审核工作 |
办理检验次数 |
5次 |
4次 |
3次 |
2次 |
|
检验准确率 |
98% |
96% |
92% |
90% |
|
办理效果率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
活动2.7：控告和刑事申诉检察 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目1：涉检信访维稳、宣传项目 |
|
依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，积极做好暑期信访维稳工作，开展下乡宣传活动 |
依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，积极做好暑期信访维稳工作，开展下乡宣传活动 |
办理信访案个结案率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
化解信访矛盾率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
宣传次数 |
3次 |
2次 |
1次 |
|
|
职责3：检察事务管理 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活动3.1：综合业务管理 |
70 |
|
|
|
|
|
|
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|
项目1：案件管理涉案财务管理项目 |
30 |
加强刑事涉案财物管理信息平台建设及业务数据统一分析软件建设 |
加强刑事涉案财物管理信息平台建设及业务数据统一分析软件建设 |
平台建设进度 |
100% |
95% |
90% |
85% |
|
分析软件利用率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
|
|
|
|
|
|
项目2：开展“检察开放日”活动 |
5 |
开展“检察开放日”活动，邀请人大代表、政协委员监督 |
开展“检察开放日”活动，邀请人大代表、政协委员监督 |
开展次数 |
2次 |
1次 |
|
|
|
邀请人数 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
开展效果率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
项目3：进行网络信息化建设 |
10 |
进行机关网络信息化建设，监所信息化建设（看守所搬迁网络建设）实与省市县三级联网 |
进行机关网络信息化建设，监所信息化建设（看守所搬迁网络建设）实与省市县三级联网 |
网络建设 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
信息化建设 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
年底实现效果率 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
项目6：加强检察宣传工作、推进检务公开 |
10 |
开展检察宣传工作、推进检公开工作 |
开展检察宣传工作、推进检公开工作 |
开展次数 |
4次 |
3次 |
2次 |
1次 |
|
检务公开 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
效果率 |
80% |
75% |
70% |
65% |
|
项目4：二、三级机要通道系统升级 |
15 |
2018年密码系统升级事项及培训事项 |
2018年密码系统升级事项及培训事项 |
完成时间 |
100% |
90% |
85% |
80% |
|
投入使用 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
培训事项 |
根据上级统一安排 |
|
活动3.2：综合事务管理 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目1：干警教育培育工作 |
30 |
加强全体检察干警的教育培训工作 |
加强全体检察干警的教育培训工作 |
培训人数 |
50 |
40 |
30 |
20 |
|
参训率 |
90%以上 |
85% |
80% |
75% |
|
效果率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
项目2：法律服务中心工作 |
80 |
法律服务中心综合事务性工作 |
法律服务中心综合事务性工作 |
工作完成率 |
98% |
96% |
94% |
92% |
|
工作效果率 |
98% |
96% |
94% |
92% |
|
|
|
|
|
|
|
项目3：基础设施建设和维护 |
20 |
检察检务大厅、机关文化的建设维护 |
检察检务大厅、机关文化的建设维护 |
建设率 |
90% |
85% |
80% |
75% |
|
更新率 |
98% |
96% |
94% |
92% |
|
|
|
|
|
|
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算70万元。具体内容见下表。
|
河北省省级部门政府采购预算建议计划表 |
|
部门编码及名称：[151]武邑县人民检察院 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
|
序号 |
单位编码 |
单位名称（项目名称） |
所属项目 |
采购物品目录序号、物品名称 |
采购类别 |
采购物品产地 |
产品规格 |
单位 |
单价 |
数量 |
政府采购计划金额 |
政府采购政策功能 |
是否本级采购 |
|
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
|
项目编码 |
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
项目资金性质 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款安排 |
财政专户核拨资金 |
其他来源收入安排 |
|
小计 |
事业费限额 |
非限额补助 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
政府住房基金收入 |
上级财政通知提前转移支付 |
其他 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
8 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
是 |
|
9 |
151 |
武邑县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
是 |
|
10 |
151002 |
武邑县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
是 |
|
11 |
|
2018年省级公检法司转移支付资金（装备费） |
151-0701-JQN-VT4S |
2040406 |
|
项目支出 |
[A02]通用设备 |
货物 |
省内 |
|
批 |
35.00 |
1 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[节能产品] |
是 |
|
12 |
|
2018年中央政法转移支付资金（装备费） |
151-0701-YQN-QINV |
2040405 |
|
项目支出 |
[A02]通用设备 |
货物 |
省内 |
|
批 |
35.00 |
1 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[节能产品] |
是 |
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七、国有资产信息
上年末固定资产金额为814.0201万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要是信息技术网络化设备，共计70万元。已列入政府采购预算表。
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武邑县县直部门固定资产占用情况表 |
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编制部门：武邑县人民检察院 |
截止时间：2017年12月31日 |
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项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
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资产总额 |
—— |
814.0201 |
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1、房屋（平方米） |
—— |
—— |
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其中：办公用房（平方米） |
—— |
—— |
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2、车辆（台、辆） |
9 |
219.9684 |
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3、单价在20万元以上设备 |
—— |
—— |
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4、其他固定资产 |
—— |
594.0517 |
八、名词解释
1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无
