河北省武邑县人民检察院

2024年单位预算信息公开目录

一、武邑县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

615001武邑县人民检察院		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1324.93	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1249.75
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	160.63
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	22.40
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	46.04
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1324.93	本年支出合计	1478.82
33	上年结转结余	153.89	年终结转结余
34	收入总计	1478.82	支出总计	1478.82

单位预算收入总表

615001武邑县人民检察院					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1478.82	1324.93	1324.93							153.89
2	204	公共安全支出	1249.75	1095.86	1095.86							153.89
3	20404	检察	1249.75	1095.86	1095.86							153.89
4	2040401	行政运行	794.10	794.10	794.10
5	2040402	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00
6	2040410	检察监督	153.89									153.89
7	2040450	事业运行	51.76	51.76	51.76
8	208	社会保障和就业支出	160.63	160.63	160.63
9	20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63	160.63
10	2080501	行政单位离退休	87.10	87.10	87.10
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	73.53
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40
14	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	22.40
15	221	住房保障支出	46.04	46.04	46.04
16	22102	住房改革支出	46.04	46.04	46.04
17	2210201	住房公积金	46.04	46.04	46.04

单位预算支出总表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1478.82	874.93	603.89
2	204	公共安全支出	1249.75	645.86	603.89
3	20404	检察	1249.75	645.86	603.89
4	2040401	行政运行	794.10	594.10	200.00
5	2040402	一般行政管理事务	250.00		250.00
6	2040410	检察监督	153.89		153.89
7	2040450	事业运行	51.76	51.76
8	208	社会保障和就业支出	160.63	160.63
9	20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63
10	2080501	行政单位离退休	87.10	87.10
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
14	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40
15	221	住房保障支出	46.04	46.04
16	22102	住房改革支出	46.04	46.04
17	2210201	住房公积金	46.04	46.04

单位预算财政拨款收支总表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1324.93	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1249.75	1249.75
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	160.63	160.63
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	22.40	22.40
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	46.04	46.04
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1324.93	本年支出合计	1478.82	1478.82
33	年初财政拨款结转和结余	153.89	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	153.89
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1478.82	支出总计	1478.82	1478.82

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1478.82	874.93	603.89
2	204	公共安全支出	1249.75	645.86	603.89
3	20404	检察	1249.75	645.86	603.89
4	2040401	行政运行	794.10	594.10	200.00
5	2040402	一般行政管理事务	250.00		250.00
6	2040410	检察监督	153.89		153.89
7	2040450	事业运行	51.76	51.76
8	208	社会保障和就业支出	160.63	160.63
9	20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63
10	2080501	行政单位离退休	87.10	87.10
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
14	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40
15	221	住房保障支出	46.04	46.04
16	22102	住房改革支出	46.04	46.04
17	2210201	住房公积金	46.04	46.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	874.93	801.50	73.43
2	301	工资福利支出	714.40	714.40
3	30101	基本工资	241.95	241.95
4	30102	津贴补贴	104.45	104.45
5	30103	奖金	198.92	198.92
6	30107	绩效工资	25.28	25.28
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	73.53
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40
9	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
10	30113	住房公积金	46.04	46.04
11	302	商品和服务支出	73.43		73.43
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30202	印刷费	1.50		1.50
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	8.78		8.78
17	30208	取暖费	12.58		12.58
18	30209	物业管理费	0.40		0.40
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30216	培训费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30227	委托业务费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	3.43		3.43
25	30229	福利费	5.33		5.33
26	30231	公务用车运行维护费	2.63		2.63
27	30239	其他交通费用	23.90		23.90
28	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
29	303	对个人和家庭的补助	87.10	87.10
30	30302	退休费	87.10	87.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.19	33.19
2	“三公”经费小计	33.19	33.19
3	一、因公出国（境）费
4	二、公务用车购置及运维费	33.19	33.19
5	其中：公务用车购置费	18.00	18.00
6	公务用车运行维护费	15.19	15.19
7	三、公务接待费

武邑县人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将武邑县人民检察院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民检察院及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管理的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究，组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
武邑县人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1478.82万元，其中：一般公共预算收入1324.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余153.89万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映武邑县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1478.82万元，其中基本支出874.93万元，包括人员经费801.50万元和日常公用经费73.43万元；项目支出603.89万元，主要为项目支出603.89万元，包括聘用制书记员及自收自支人员经费190万元，检察业务经费10万元，后勤运行保障经费75万元，2024年省级基层公检法司转移支付资金73万元，2024年中央政法纪检监察转移支付资金102万元，结转2023年基级基层公检法司转移支付资金56.4万元，中央政法纪检监察转移支付资金97.49万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1478.82万元，较2023年预算增加457.54万元，其中：基本支出增加145.65万元，主要为人员情况的变动，人员经费和日常公用经费有所增加。项目支出增加311.89万元，主要为预算内增加了上级转移支付资金及2023年结转上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排73.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排33.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费33.19万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费15.19万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加31.19万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费33.19万元，较上年增加31.19万元，主要原因为2024年度的上级转移支付资金列入本年度年初预算，另增加公务用车购置费，（其中公务用车购置费较上年增加18万元，主要是因办案工作需要，增加车辆购置；公务用车运行维护费，较上年增加13.19万元，主要原因是2024年度的上级转移支付资金列入本年度年初预算。）

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P007132102301		项目名称	2023年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	56.40	其中：财政资金	56.40	其他资金
	1、不断提高办公办案效率；2、保障检察机关的装备和信息化办案装备的工作需要；3、保障检察工作的顺利开展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		40%	70%	100%
绩效目标	1.目标内容1提高办公办案效率; 2.目标内容2保障检察机关的装备和信息化办案装备需要; 3.目标内容3保障检察工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	成本控制不高于市场价	工作计划
	数量指标	购置数量与采购计划	购置数量与采购计划率	≥85%	工作计划
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	≥85%	工作计划
	时效指标	采购计划执行率	采购计划执行率	≥85%	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本控制率	成本控制率	成本控制率	工作计划
	社会效益指标	社会影响率	有较好的社会影响率	≥85%	工作计划
	生态效益指标	节约高效性	设备的节约高效性	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	保障检察业务开展	保障检察工作顺利开展	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意率	干警使用满意率	≥85%	工作计划

2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P00713210231L		项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	45.49	其中：财政资金	45.49	其他资金
	1、确保全年检察工作顺利完成；2、不断提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力；3、正确行使检察权，提高司法公信力。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		40%	70%	100%
绩效目标	1.目标内容1确保全年检察工作顺利完成； 2.目标内容2提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力； 3.目标内容3正确行使检察权，提高司法公信力；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察业务工作完成情况	各项检察业务工作完成情况	≥85%	工作要求
	质量指标	各项检察业务数据质量完成质量	各项检察业务数据工作完成质量	≥85%	工作要求
	时效指标	各项检察业务数据完成时效性	各项检察业务数据工作完成时效性	≥85%	工作要求
	成本指标	各项检察工作成本率	各项检察工作成本率	支出成本	工作要求
效益指标	经济效益指标	工作成本率	业务工作支出成本率	支出成本	工作要求
	社会效益指标	提高检察公信力的社会影响率	提高检察公信力和社会影响率	≥85%	工作要求
	生态效益指标	社会效果	社会效果	≥85%	工作要求
	可持续影响指标	持续影响率	社会持续影响率	≥85%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意率	综合测评满意率	≥85%	工作要求

3、2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】25号）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P007132102837		项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】25号）
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金
	确保全年检察工作顺利完成，提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，不断正确行使检察权，提高司法公信力。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		20%	80%	100%
绩效目标	1.目标内容1确保全年检察工作顺利完成。 2.目标内容2提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。 3.目标内容3正确行使检察权，提高司法公信力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察业务工作完成率	各项检察业务工作完成情况	≥85%	工作要求
	质量指标	各项检察业务工作完成质量	各项检察业务工作完成质量	≥85%	工作要求
	时效指标	各项检察工作完成时限	各项检察工作完成时效性	≥85%	工作要求
	成本指标	各项检察工作成本率	各项检察工作成本率	支出成本	工作要求
效益指标	经济效益指标	工作成本率	各项工作支出成本率	支出成本	工作要求
	社会效益指标	提高检察公信力和社会影响度	提高检察公信力和社会影响率	≥85%	工作要求
	生态效益指标	社会效果	社会效果	≥85%	工作要求
	可持续影响指标	持续影响率	持续影响率	≥85%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	综合测评满意率	综合测评满意率	≥85%	工作要求

4、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P007132104039		项目名称	2024年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金
	着力提高案件办理质量，推动四大检察工作全面协调发展，充分利用科学技术改变工作方式，提高工作效率，不断提高司法公信力，使检察权得到正确行使。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1充分履行检察职能，着力提高案件办理质效。 2.目标内容2着力提高案件办理质效，推动四大检察工作全面协调充分发展。 3.目标内容3充分利用科学技术改变工作方式，提高工作效率；不断提高司法公信力，使检察权得到正确行使。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥85%	工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥85%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥85%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	成本不高于市场价	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公信力与社会影响力	提升公信力与社会影响力	≥85%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续影响率	持续影响率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意率	≥85%	工作计划

5、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00713210404W		项目名称	2024年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金
	充分履行检察职能，着力提高案件办理质量，提高司法公信力，保质保量完成全年检察工作任务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		90%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1充分履行检察职能，着力提高案件办理质量。 2.目标内容2各项检察业务工作达到预期目标。 3.目标内容3提高司法公信力，保质保量完成全年检察工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察业务工作完成率	各项检察业务工作完成率	≥85%	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备验收通过率	≥85%	工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥85%	工作计划
	成本指标	工作完成成本控制	工作完成成本控制	各类成本控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公信力与社会影响力	提升公信力与社会影响率	≥85%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检察公信力测评满意度	检察公信力测评满意率	≥85%	工作计划

6、后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00713210376X		项目名称	后勤运行保障经费
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
	提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，各项工作圆满完成。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1确保全年检察工作圆满完成。 2.目标内容2提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。 3.目标内容3各项检察综合业务管理工作完成率及各项检务保障工作完成率达到预期。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥85%	工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥85%	工作计划
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥85%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	是否严控各类支出成本	各类支出不高于行业平均成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保障职责履行有较好的社会影响	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检察公信力综合测评满意度	检察公信力综合测评满意度	≥85%	工作计划

7、检察业务经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00713210377H		项目名称	检察业务经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	充分履行检察职能，提高案件办理质量，推动四大检察工作全面发展，不断提高司法公信力，使检察权得到正确行使。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1充分履行检察职能，着力提高案件办理质效，推动四大检察工作全面协调充分发展。 2.目标内容2提高司法公信力，使检察权得到正确行使。 3.目标内容3保质保量完成全年检察工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥85%	工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥85%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥85%	工作计划
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本控制合理，是否严控各类支出成本。	各类支出不高于行业平均成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公信力与社会影响力	提升公信力与社会影响力	保障职责履行有较好的社会影响力	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续影响率	持续影响率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检察公信力综合测评满意度	检察公信力综合测评满意度	≥85%	工作计划

8、聘用制书记员及自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P007132103276		项目名称	聘用制书记员及自收自支人员经费
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金
	保障聘用制人员和自收自支人员按时发放工资，保障检察工作高效完成。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1协助检察官、检察官助理承担事务性工作。 2.目标内容2保障全年检察工作的圆满完成。 3.目标内容3不断提高办案效率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资核定完成情况	工资核实完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	事务管理工作完成情况	事务管理工作完成率	≥85%	工作计划
	时效指标	各项工作任务完成情况	各项工作任务完成率	≥85%	工作计划
	成本指标	按成本控制	按成本控制	按工资核定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响率	有较好的社会影响率	≥85	工作计划
	可持续影响指标	持续服务性	持续服务率	保障较好的社会影响率	工作计划
	经济效益指标	按总成本控制	按总成本控制	按工资总基数标准	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	干警满意率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

615001武邑县人民检察院									单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称		政府采购目录序号	计量单位	数量		单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金			政府采购目录序号	计量单位	数量		单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计									194.22	104.00					90.22		194.22
武邑县人民检察院小计									194.22	104.00					90.22		194.22
2023年省级基层公检法司转移支付资金	56.40		其他信息化设备	A02019900	台、套		1	42.00	42.00						42.00		42.00
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	45.49		其他办公设备	A02029900	1		1	7.22	7.22						7.22		7.22
2023年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】25号）	52.00		其他信息化设备	A02019900	1		1	41.00	41.00						41.00		41.00
2024年省级基层公检法司转移支付资金	73.00		其他信息化设备	A02019900	台/套		1	25.00	25.00	25.00							25.00
2024年省级基层公检法司转移支付资金	73.00		其他办公设备	A02029900	台/套		1	25.00	25.00	25.00							25.00
2024年中央政法纪检监察转移支付资金	102.00		其他信息化设备	A02019900	台/套		1	36.00	36.00	36.00							36.00
2024年中央政法纪检监察转移支付资金	102.00		其他车辆	A02039900	辆		1	18.00	18.00	18.00							18.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

武邑县人民检察院上年末固定资产金额为1188.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为104.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

615001武邑县人民检察院	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1188.80
1、房屋（平方米）	3470	112.33
其中：办公用房（平方米）	3470	112.33
2、车辆（台、辆）	7	153.95
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	790	922.52

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。