河北省武邑县人民检察院

2026年单位预算信息公开目录

单位预算收支总表

615001武邑县人民检察院		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1331.18	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1285.30
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	127.96
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	26.39
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	51.37
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1331.18	本年支出合计	1491.02
32	上年结转结余	159.84	年终结转结余
33	收入总计	1491.02	支出总计	1491.02

单位预算收入总表

615001武邑县人民检察院					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1491.02	1331.18	1331.18							159.84
2	204	公共安全支出	1285.30	1125.46	1125.46							159.84
3	20404	检察	1285.30	1125.46	1125.46							159.84
4	2040401	行政运行	717.26	687.26	687.26							30.00
5	2040402	一般行政管理事务	299.20	299.20	299.20
6	2040410	检察监督	268.84	139.00	139.00							129.84
7	208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	127.96
8	20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	126.35
9	2080501	行政单位离退休	66.31	66.31	66.31
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	60.04
11	20808	抚恤	1.61	1.61	1.61
12	2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	1.61
13	210	卫生健康支出	26.39	26.39	26.39
14	21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39
15	2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	26.39
16	221	住房保障支出	51.37	51.37	51.37
17	22102	住房改革支出	51.37	51.37	51.37
18	2210201	住房公积金	51.37	51.37	51.37

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1491.02	892.98	598.04
2	204	公共安全支出	1285.30	687.26	598.04
3	20404	检察	1285.30	687.26	598.04
4	2040401	行政运行	717.26	687.26	30.00
5	2040402	一般行政管理事务	299.20		299.20
6	2040410	检察监督	268.84		268.84
7	208	社会保障和就业支出	127.96	127.96
8	20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35
9	2080501	行政单位离退休	66.31	66.31
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04
11	20808	抚恤	1.61	1.61
12	2080801	死亡抚恤	1.61	1.61
13	210	卫生健康支出	26.39	26.39
14	21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39
15	2101101	行政单位医疗	26.39	26.39
16	221	住房保障支出	51.37	51.37
17	22102	住房改革支出	51.37	51.37
18	2210201	住房公积金	51.37	51.37

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1331.18	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1285.30	1285.30
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	127.96	127.96
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	26.39	26.39
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	51.37	51.37
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1331.18	本年支出合计	1491.02	1491.02
33	年初财政拨款结转和结余	159.84	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	159.84
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1491.02	支出总计	1491.02	1491.02

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1491.02	892.98	598.04
2	204	公共安全支出	1285.30	687.26	598.04
3	20404	检察	1285.30	687.26	598.04
4	2040401	行政运行	717.26	687.26	30.00
5	2040402	一般行政管理事务	299.20		299.20
6	2040410	检察监督	268.84		268.84
7	208	社会保障和就业支出	127.96	127.96
8	20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35
9	2080501	行政单位离退休	66.31	66.31
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04
11	20808	抚恤	1.61	1.61
12	2080801	死亡抚恤	1.61	1.61
13	210	卫生健康支出	26.39	26.39
14	21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39
15	2101101	行政单位医疗	26.39	26.39
16	221	住房保障支出	51.37	51.37
17	22102	住房改革支出	51.37	51.37
18	2210201	住房公积金	51.37	51.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	892.98	829.80	63.18
2	301	工资福利支出	761.88	761.88
3	30101	基本工资	324.81	324.81
4	30102	津贴补贴	81.45	81.45
5	30103	奖金	182.21	182.21
6	30107	绩效工资	33.54	33.54
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	60.04
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
10	30113	住房公积金	51.37	51.37
11	302	商品和服务支出	63.18		63.18
12	30201	办公费	8.02		8.02
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	9.19		9.19
15	30208	取暖费	12.58		12.58
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	3.85		3.85
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	25.66		25.66
20	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
21	303	对个人和家庭的补助	67.92	67.92
22	30302	退休费	66.31	66.31
23	30305	生活补助	1.61	1.61

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

615001武邑县人民检察院			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.71	26.71
2	“三公”经费小计	26.71	26.71
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	26.71	26.71
7	其中：公务用车购置费	12.00	12.00
8	公务用车运行维护费	14.71	14.71
9	三、公务接待费

武邑县人民检察院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将武邑县人民检察院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民检察院及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管理的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活支的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究，组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
武邑县人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1491.02万元，其中：一般公共预算收入1331.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余159.84万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映武邑县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1491.02万元，其中基本支出892.98万元，包括人员经费829.80万元和日常公用经费63.18万元；项目支出598.04万元，主要为自收自支人员经费71万元，聘用制书记员经费89.2万元，劳务派遣人员经费50万元，后勤运行保障经费74万元，预防未成年人犯罪法治教育基地更新建设项目15万元，2026年省级基层公检法司转移支付资金49万元，2026年中央政法纪检监察转移支付资金90万元，结转2025年基级基层公检法司转移支付资金52.09万元，2025年中央政法纪检监察转移支付资金107.75万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排61.00万元，主要用于劳务派遣人员经费和因技术原因确需对外委托的辅助性工作以及确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1491.02万元，较2025年预算增加54.84万元，其中：基本支出增加70.00万元，主要为人员情况的变动，人员经费有所增加；项目支出减少15.16万元，主要为2026年省级基层公检法司转移支付资金较上年有所减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排63.18万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排26.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费26.71万元（其中：公务用车购置费为12.00万元，公务用车运维费14.71万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加11.55万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年增加11.55万元，主要是因为本年度将购置公务用车一辆，（其中：公务用车购置费较上年增加12万元，主要是因为本年度将购置公务用车一辆；公务用车运行维护费较上年减少0.45万元，主要是因为厉行节约）；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110025P00713210622E		项目名称	2025年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	52.09	其中：财政资金	52.09	其他资金
	对检察机关办案业务经费进行补助，为切实提高检察机关经费保障水平，保障检察机关工作顺利进行，保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，不断提升检察机关司法公信力，促进检察事业有序发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	35%		70%	100%	100%
绩效目标	1.着力提高案件办理质效，推动四大检察工作全面协调充分发展。 2.充分利用科学技术改变工作式，提高工效效率；不断提高司法公信力，使检察权得到正确行使。 3.充分履行检察职能，着力提高案件办理质效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥300件	按照法律规定办理各类案件数量
	质量指标	案件合格率	依照相关法律规定和案件办理要求，规范办理各类案件，减少瑕疵案件	≥85%	案件质量评查
	时效指标	案件办结及时率	案件办结及时率	≥85%	办案系统统计测算
	成本指标	办案成本控制	平均每个案件成本	≤0.2万	按照工作要求及实际成本
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	按照工作要求及实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察公信力综合测评满意度	群众对检察公信力综合测评满意度	≥85%	问卷调查

2、2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110025P000029101213		项目名称	2025年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	提高我院的经费保障水平，改善机关的办案条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		70%	100%	100%
绩效目标	1.各项检察业务工作达到预期目标。 2. 提高司法公信力，保质保量完成全年检察工作任务。 3.充分履行检察职能，着力提高案件办理质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥2套	按照工作要求和采购计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备验收通过率	≥85%	按照采购合同
	时效指标	业务设备购置工作完成及时率	业务设备购置工作完成及时率	≥85%	按照采购合同
	成本指标	采购设备成本控制	平均单套设备成本控制	≤15万	按照年度采购计划
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	按照工作要求及实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务部门满意度	各业务部门满意度	≥85%	调查问卷

3、2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110025P007132106232		项目名称	2025年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	77.75	其中：财政资金	77.75	其他资金
	对检察机关办案业务经费进行补助，为切实提高检察机关经济保障水平，保障检察机关工作顺利进行，保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，不断提升检察机关司法公信力，促进检察事业有序发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	35%		70%	100%	100%
绩效目标	1.各项检察业务工作达到预期目标。 2.提高司法公信力，保质保量完成全年检察工作任务。 3.充分履行检察职能，着力提高案件办理质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥300件	按照法律规定办理各类案件数量
	质量指标	案件合格率	依照法律规定和案件办理要求，规范办理各类案件	≥85%	案件质量评查
	时效指标	案件办结及时率	案件办结及时率	≥85%	办案系统统计测算
	成本指标	办案成本控制	平均每个案件成本	≤0.26万	按照工作要求及实际成本
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	按照工作要求及实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察公信力综合测评满意度	群众对检察公信力综合测评满意度	≥85%	调查问卷

4、2026年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P00002910237C		项目名称	2026年省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金
	对检察机关办案业务经费进行补助，为切实提高检察机关经费保障水平，保障检察机关工作顺利进行，保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，不断提升检察机关司法公信力，促进检察事业有序发展。"
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.着力提高案件办理质效，推动四大检察工作全面协调充分发展。 2.充分利用科学技术改变工作式，提高工效效率；不断提高司法公信力，使检察权得到正确行使。 3.充分履行检察职能，着力提高案件办理质效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备及被装数量	购置设备及被装数量	≥23套	按照工作要求和采购计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备验收通过率	≥85%	按照采购合同
	时效指标	业务设备购置工作完成及时率	业务设备购置工作完成及时率	≥85%	按照采购合同
	成本指标	采购设备成本控制	平均单个设备成本控制	≤0.65万	按照年度采购计划
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	按照工作要求及实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	检察公信力综合测评满意度	检察公信力综合测评满意度	≥85%	调查问卷

5、2026年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P000029102380		项目名称	2026年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金
	对检察机关办案业务经费进行补助，为切实提高检察机关经济保障水平，保障检察机关工作顺利进行，保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，不断提升检察机关司法公信力，促进检察事业有序发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.各项检察业务工作达到预期目标。 2.提高司法公信力，保质保量完成全年检察工作任务。 3.充分履行检察职能，着力提高案件办理质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥300件	按照法律规定办理各类案件数量
	质量指标	案件合格率	依照法律规定和案件办理要求，规范办理各类案件	≥85%	案件质量评查
	时效指标	案件办结及时率	案件办结及时率	≥85%	办案系统统计测算
	成本指标	办案成本控制	平均每个案件成本	≤0.2万	按照工作要求及实际成本
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	按照工作要求及实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	检察公信力测评满意度	检察公信力测评满意度	≥85%	调查问卷

6、后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P006920100587		项目名称	后勤运行保障经费
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金
	为了确保全年检察工作圆满完成，提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，保障机关事务顺利开展，良好的后勤保障必不可少，特申请后勤运行保障经费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.确保检察机关各项工作正常运转，更好地完成各项工作，提高工作质效。全年检察工作圆满完成。 2.确保各项工作及时上传下达，不断提高工作质效。 3.各项检察综合业务管理工作完成率及各项检务保障工作完成率达到预期目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年机关单位电力保障天数	全年机关单位电力保障天数	≥365天	武邑县人民检察院后勤运行保障经费测算说明
	质量指标	综合管理工作完成率	综合管理工作完成率	≥85%	武邑县人民检察院后勤运行保障经费测算说明
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥85%	武邑县人民检察院后勤运行保障经费测算说明
	成本指标	月平均电费支出成本控制	月平均电费支出成本控制	≤0.84万	武邑县人民检察院后勤运行保障经费测算说明
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	武邑县人民检察院后勤运行保障经费测算说明
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意率	各部门满意率	≥85%	问卷调查

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P006921100404		项目名称	劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	全面履行管理、服务、保障三大职能，提高后勤保障服务，坚持节俭、务实、高效的后勤工作主线，确保全年检察工作圆满完成，提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，保障机关事务顺利开展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障机关后勤服务，力争实现后勤服务最优工作模式。 2.提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。 3.各项检察综合业务管理工作完成率及各项检务保障工作完成率达到预期。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥12人	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥85%	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥85%	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	成本指标	成本控制情况	人均年成本控制	≤4.17万	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意率	各部门满意率	≥95%	调查问卷

8、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P00691610034U		项目名称	聘用制书记员经费
预算规模及资金用途	预算数	89.20	其中：财政资金	89.20	其他资金
	依据《河北省法院检察院聘用制书记员管理办法（试行）、《人民检察院组织法》，保障聘用制书记员按时发放工资，保障检察工作高效完成。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.聘用制书记员加入检察队伍，能够更好辅助和服务司法办案工作，不断提升检察工作质效。 2.保障全年各项检察工作的圆满完成。 3.大大提高办案效率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥14人	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	质量指标	综合管理工作完成率	综合管理工作完成率	≥85%	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	时效指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	≥85%	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	成本指标	成本控制情况	人均年成本控制	≤6.37万	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意率	各部门满意率	≥95%	调查问卷

9、预防未成年人犯罪法治教育基地更新建设绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P006920100078		项目名称	预防未成年人犯罪法治教育基地更新建设
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	为有效预防未成年人违法犯罪，维护未成年人合法权益，加强和创新未成年人领域社会治理，推动未成年人保护体系更加健全完善，促进未成年人全面健康发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.全面提升未成年人法治教育工作质效。 2.实现未成年人领域社会治理共建共享。 3.推动全社会形成保护未成年人的良好环境和社会氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除原有墙面顶面面积数	拆除原有墙面顶面面积数	≥390平米	武邑中学法治教育基地更新装修报价单
	质量指标	教育基地完成质量	教育基地完成质量	≥85%	武邑中学法治教育基地更新装修报价单
	时效指标	按工期内完工率	按工期内完工率	≥85%	武邑中学法治教育基地更新装修报价单
	成本指标	拆除每平方墙面顶面面积成本控制	拆除每平方墙面顶面面积成本控制	≤20元	武邑中学法治教育基地更新装修报价单
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响时长	≥1年	关于全面加强未成年人综合司法保护的若干措施
效益指标	社会效益指标	降低未成年人违法犯罪率	降低未成年人违法犯罪率	≥80%	关于全面加强未成年人综合司法保护的若干措施
满意度指标	服务对象满意度指标	武邑中学青少年测评满意度	武邑中学青少年测评满意度	≥85%	调查问卷

10、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110026P006919100293		项目名称	自收自支人员经费
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金
	依据《河北省法院检察院聘用制书记员管理办法（试行）、《人民检察院组织法》，保障自收自支人员按时发放工资，保障检察工作高效完成。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.能够更好协助和服务司法办案工作和综合业务工作，不断提升检察工作质效。 2.保障全年各项检察工作的圆满完成。 3.大大提升办案效率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥7人	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	质量指标	综合管理工作完成率	综合管理工作完成率	≥85%	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	时效指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	≥85%	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
	成本指标	成本控制情况	人均年成本控制	≤10万	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
效益指标	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务时长	≥1年	武邑县人民检察院聘用制书记员薪酬管理暂行规定
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意率	各部门满意率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

615001武邑县人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	2026年预留中小微企业份额
合计							108.20	42.00					66.20		96.20
武邑县人民检察院小计							108.20	42.00					66.20		96.20
2025年省级基层公检法司转移支付资金	52.09	其他信息化设备	A02019900	套/台	1	36.20	36.20						36.20		36.20
2025年中央政法纪检监察转移支付资金	77.75	其他信息化设备	A02019900	套/台	1	15.00	15.00						15.00		15.00
2025年中央政法纪检监察转移支付资金	77.75	其他信息化设备	A02019900	套/台	1	15.00	15.00						15.00		15.00
2026年省级基层公检法司转移支付资金	49.00	警车	A02030610	辆	1	12.00	12.00	12.00
2026年中央政法纪检监察转移支付资金	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	18.00	18.00	18.00							18.00
2026年中央政法纪检监察转移支付资金	90.00	其他办公设备	A02029900	台	6	2.00	12.00	12.00							12.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

武邑县人民检察院上年末固定资产金额为1364.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为108.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

615001武邑县人民检察院	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1364.45
1、房屋（平方米）	50	57.23
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	7	121.29
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	2220	1185.93

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。